UCHWAŁA NR I/ 9 /2006
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 27 listopada 2006 roku
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2006.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami, ostatnia zmiana Dz. U. z 2006 roku Nr 181, poz. 1337 ) oraz art. 165 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 ze zmianami, ostatnia zmiana Dz.U z 2006 roku Nr 170, poz. 1218 ) Rada Gminy uchwala co następuje:
§ 1
Postanawia się zmienić dochody i wydatki budżetu Gminy na rok 2006 określone w § 1 uchwały Nr XXIX/ 246 /2005 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 29 grudnia 2005 roku „ w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2006 rok”:
1 ) dochody zwiększyć o kwotę 537.328 złotych, jak w załączniku nr 1 do uchwały, w tym dotacje na zadania zlecone zwiększyć o 9.000 złotych, jak w załączniku nr 3 do uchwały.
2 ) wydatki zwiększyć o kwotę 252.322 złote, jak w załączniku nr 2 do uchwały, w tym:
a) wydatki dotyczące zadań zleconych zwiększyć o 9.000 złotych, jak w załączniku nr 3 do uchwały,
b) wydatki na obsługę długu publicznego zmniejszyć o 45.000 złotych, jak w załączniku nr 2 do uchwały.
§ 2
Po dokonanych zmianach ogólna kwota budżetu Gminy na rok 2006 wynosi:
1 ) po stronie dochodów 18.568.413 złotych, w tym dotacje na zadania zlecone 3.130.413 złotych,
2 ) po stronie wydatków 21.924.311 złotych, w tym wydatki dotyczące zadań zleconych 3.130.413 złotych.
§ 3
Zwiększa się plan wydatków majątkowych określonych w § 6 uchwały Nr XXIX/ 246 /2005 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 29 grudnia 2005 roku „w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2006 rok” oraz w § 4 pkt 2 uchwały Nr XXXII /260/2006 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 20 kwietnia 2006 roku w “sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2006” o kwotę 153.600 złotych i ogółem wydatki majątkowe wynoszą 5.523.019 złotych, jak w załączniku nr 4 do uchwały.
§ 4
Zwiększa się plan dotacji podmiotowych dla instytucji kultury określonych w § 4 uchwały Nr XXIX/246/2005 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 29 grudnia 2005 roku „w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2006 rok” o 31.611 złotych i ogólna kwota dotacji wynosi 974.600 złotych, jak w załączniku nr 5 do uchwały.
§ 5
Zmienia się klasyfikację w wydatkach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska określonych w § 3 uchwały Nr XXIX/246/2005 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 29 grudnia 2005 roku „w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2006 rok”, jak w załączniku nr 6 do uchwały.
§ 6
Zmniejsza się deficyt, który pokryty zostanie przychodami z pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz z wolnych środków, jak w załączniku nr 7 do uchwały.
§ 7
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.
§ 8
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2006.
Przewodniczący Rady Gminy
(-) Irena Przezbór
Dotacje podmiotowe z budżetu gminy Włoszakowice
dla instytucji kultury w roku 2006.
I Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury 800.000,- zł
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 800.000,-
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 800.000,-
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej
instytucji kultury 800.000,-
II Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej 174.600,- zł
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 174.600,-
92116 Biblioteki 174.600,-
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej
instytucji kultury 174.600,-
O G Ó Ł E M 974.600,- zł
Plan przychodów i wydatków Gminnego
Funduszu Ochrony Środowiska na rok 2006
I Stan środków obrotowych na początku roku 500,-
II Przychody ( opłaty, kary, środki z województwa) 32.000,-
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 32.000,-
90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 32.000,-
0690 Wpływy z różnych opłat 32.000,-
III Wydatki (wydatki związane z ochroną środowiska) 32.000,-
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 32.000,-
90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 32.000,-
4300 Wpływy z usług pozostałych 32.000,-
IV Stan środków na koniec roku 500,-
Przychody i rozchody budżetu gminy
na 2006 rok
Plan
I Przychody 3.769.673,-
952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów
na rynku krajowym 1.500.000,-
955 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych
( wolne środki ) 427.715,-
957 Nadwyżki z lat ubiegłych 1.841.958,-
II Rozchody 413.775,-
992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 413.775,-
Uzasadnienie do planowanej zmiany budżetu:
1.W dochodach budżetu wprowadza się:
1) rekompensatę utraconych dochodów wynikającą ze zwolnień ustawowych dotyczących zakładów pracy chronionej oraz pod jeziorami w kwocie 382.735 złotych,
2) wzrost części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 26.489 złotych,
3) środki na uzupełnienie dochodów Gmin w kwocie 118.978 złotych,
4) wzrost dotacji na zakup podręczników dla pierwszoklasistów w kwocie 126 złotych,
5) wzrost dotacji na wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami w kwocie 9.000 złotych. ( załącznik nr 1 )
2.W wydatkach uzyskane środki przeznacza się na dodatkowe zadania lub dofinansowanie już planowanych wykonywanych w Urzędzie Gminy oraz pozostałych jednostkach organizacyjnych ( szkoły, przedszkole, ŚDS, ZDG ), a uzyskane w formie dotacji zgodnie z określeniem ( załącznik nr 2 )
3.Ponadto w wydatkach dokonuje się przeniesień w jednostkach organizacyjnych Gminy na ich wnioski w ramach przydzielonych środków ( Urząd Gminy, Zarząd Dróg Gminnych, Środowiskowy Dom Samopomocy, Zespół Szkół w Bukówcu Górnym, Zespół Szkól w Dłużynie, Zespół Szkól w Jezierzycach Kościelnych i Zespół Szkół w Krzycku Wielkim ) - załącznik nr 2.
4.Środki pochodzące z dotacji na zadania zalecone w kwocie 9000 złotych, poz.5 z punktu 1, zwiększają dotacje oraz ich wydatkowanie w załączniku nr 3.
5.W wydatkach majątkowych wprowadza się wydatki na zakupy inwestycyjne ( budynek w Boguszynie, grunt w Krzycku Wielkim, nieruchomość w Bukówcu Górnym, piec c.o. dla ZS i sali w Bukówcu Górnym, wózka do wyciągania łodzi i na prace inwestycyjne na drogach oraz zmniejsza się wydatki na zakupy inwestycyjne w Urzędzie Gminy i ZDG, łącznie w kwocie 153.600 złotych. ( załącznik nr 4 )
6.Zwiększa się dotację dla GOK z przeznaczeniem na prace na sali w Jezierzycch Kościelnych ( podłoga ) i Skarżyniu ( dach ) łącznie w kwocie 31.611 złotych. ( załącznik nr 5 )
7.W związku z decyzją o rekompensowaniu, a nie dotowaniu zadań z zakresu GFOŚiGW wykonywanych przez GZK Sp.z o.o. zmienia się klasyfikację prowadzonych wydatków. ( załącznik nr 6 )
8.W związku z niewykorzystaniem wszystkich wprowadzonych dochodów zmniejsza się deficyt budżetu o 285.006 złotych – załącznik nr 7.
